（2017年7月28日在县十六届人大常委会第五次会议上）
县人民政府副县长、财政局局长万执政
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府的委托，向本次会议作2016年县级地方财政决算情况的报告，请予审议。
2016年，面对复杂严峻的经济形势，全县财税部门在县委、政府的坚强领导下，认真贯彻落实积极的财政政策，勇于创新推改革、想方设法抓收支、合力攻坚破难题，努力克服诸多不利因素的影响，开拓创新，扎实工作，财政收支稳中有进、难中向好，较好地完成了预算目标任务。
2016年，全县一般公共预算总收入完成24,975万元，同比增长14.8%，增收3211万元。在总收入中，地方一般公共预算收入完成14,675万元，同比增长10.1%，增收1,351万元，为年初预算13,590万元的107.9%，超预算数1,085万元；为州级下达计划14,656万元的100.1%，超计划数19万元，其中：税收收入完成7,979万元，同比增长6%，增收450万元；非税收入完成6,696万元，同比增长15.5%，增收901万元。上划中央收入完成7,430万元，同比增长25.2%，增收1,496万元。上划省级收入完成2,352万元，同比增长14.7%，增收302万元。上划州级收入完成518万元，同比增长13.6%，增收62万元。
2016年，全县地方一般公共预算支出完成141,697万元，同比增长0.1%，增支199万元。
全县政府性基金预算收入完成2,558万元，同比增长80.4%，增收1,140万元。全县政府性基金预算支出完成6,669万元，同比下降0.8%，减支51万元。
一、2016年全县财政收支决算情况
（一）县本级财政收支决算情况
1.县本级地方一般公共预算收入决算情况
2016年，县本级地方一般公共预算收入完成11,967万元，比上年增长14.39%，增收1,505万元。主要项目的完成情况是：
增值税完成3,179万元，比上年增长164.26%，增收1,976万元。
营业税完成494万元，比上年下降78.45%，减收1,798万元。
企业所得税完成249万元，比上年增长50%，增收83万元。
个人所得税完成70万元，比上年增长18.64%，增收11万元。
资源税完成4万元，比上年增长33.33%，增收1万元。
城市维护建设税完成198万元，比上年增长26.11%，增收41万元。
房产税完成106万元，比上年增长0.00%，增收0万元。
印花税完成74万元，比上年增长12.12%，增收8万元。
城镇土地使用税完成77万元，比上年下降2.53%，减收2万元。
土地增值税完成156万元，比上年下降17.46%，减收33万元。
车船税完成136万元，比上年下降5.56%，减收8万元。
耕地占用税完成774万元，比上年增长39.96%，增收221万元。
契税完成155万元，比上年下降37.5%，减收93万元。
烟叶税完成132万元，比上年增长3.94%，增收5万元。
专项收入完成560万元，比上年增长15.46%，增收75万元。
行政事业性收费收入完成839万元，比上年增长3.71%，增收30万元。
罚没收入完成836万元，比上年下降55.29%，减收1，034万元。
国有资源有偿使用收入完成1,204万元，比上年增长42.15%，增收357万元。
其他收入完成2,724万元，比上年增长157.22%，增收1，665万元。
2.县本级地方一般公共预算支出决算情况
2016年，县本级地方一般公共预算支出完成120,390万元，比上年下降1.79%，增支2,189万元。主要项目的完成情况是：
一般公共服务支出完成8,032万元，比上年增长3.34%，增支260万元。
国防支出完成103万元，比上年增长9.57%，增支9万元。
公共安全支出完成5,018万元，比上年增长10.99%，增支497万元。
教育支出完成13,698万元，比上年下降8.52%，减支1,275万元。
科学技术支出完成148万元，比上年下降31.16%，减支67万元。
文化体育与传媒支出完成2,137万元，比上年增长68.80%，增支871万元。
社会保障和就业支出完成19,651万元，比上年增长11.27%，增支1，991万元。
医疗卫生与计划生育支出完成11,614万元，比上年增长8.88%，增支947万元。
节能环保支出完成5,780万元，比上年增长32.57%，增支1,420万元。
城乡社区事务支出完成11,478万元，比上年下降4.66%，减支561万元。
农林水事务完成28,721万元，比上年增长15.96%，增支3,953万元。
交通运输支出完成1,570万元，比上年下降86.69%，减支10,230万元。
资源勘探电力信息等事务支出完成637万元，比上年下降33.22%，减支317万元。
商业服务业等事务支出完成1,443万元，比上年增长282.76%，增支1,066元。
国土海洋气象支出完成1,915万元，比上年增长15.78%，增支261万元。
住房和保障支出完成8,127万元，比上年下降13.24%，减支1,240万元。
粮油物资支出完成181万元，比上年增长103.37%，增支92万元；
债务付息支出完成122万元，增支122万元。
债务发行费用支出完成15万元，增长400%，增支12万元。
（二）全县决算平衡和资金结算情况
根据县与州结算，全县决算平衡和资金结算情况如下：
1.一般公共预算决算平衡情况
2016年，全县地方财政一般预算收入14,675万元，上级补助收入119,449万元（其中：返还性收入1,473万元，体制补助收入2617万元，均衡性转移支付收入11050万元，老少边穷转移支付收入11505万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入11250万元，结算补助收入2632万元，企业事业单位划转补助收入667万元，基层公检法司转移支付收入840万元，义务教育等转移支付收入5295万元，基本养老保险和低保等转移支付收入8337万元，新型农村合作医疗等转移支付收入5931万元，农村综合转移支付收入930万元，重点生态功能区转移支付收入2129万元，固定数额补助收入12580万元，其他一般性转移支付收入1984万元，专项转移支付收入40,229万元），上年结余0万元，调入资金185万元，地方政府一般债务转贷收入17,400万元，调入预算稳定调节基金307，收入总计为152,016万元。全县一般预算支出为141,697万元，上解上级支出618万元（专项转移支付618万元），地方政府债务一般债务还本支出8,400万元，支出总计150,715万元，收支相抵，2016年全县最后决算滚存结余1,301万元，根据新预算法及相关规定，1,301万元结余全部用于安排预算稳定调节基金。
2.政府性基金预算决算平衡情况
2016年，政府性基金预算收入2,558万元，上级补助收入2，652万元，上年结余收入447万元，收入总计5,657万元；政府性基金预算支出5,319万元，调出资金13万元，支出总计5,332万元。收支相抵，年终结余325万元。
3.资金往来结算情况
2016年，州对县各项补助资金合计为122,101万元，减去县应上解未解州支出618万元，等于：州应拨县资金121,483万元，再减去州2015年实际拨付县的资金115,477万元。最后结算州财政欠县财政往来资金6,006万元。
2016年全县财政预算执行效果良好，但也还存在隐忧和压力。主要是：财政收支矛盾突出，支出压力大；财源结构单一，收入难以保持平稳可持续增长；县乡政府债务负担重，债务消化难，财政风险大。这些都需引起高度重视，采取有力措施逐步解决。
主任、各位副主任、各位委员，2017年财政工作任务繁重，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信心，开拓进取，克服重重困难，为促进全县经济社会事业全面发展做出更大的贡献。
附：屏边县及县本级收支决算公开表
