目 录
第一部分 屏边苗族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分屏边苗族自治县人民政府办公室2016年单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
一、公文处理职能；二、调研信息职能；三、督促检查职能；四、协调事务职能；五、搞好服务职能；六、外事侨务职能；七、负责指导和协调全县政务信息网建设职能；八、办理县政府领导交办的其他工作。
（二）2016年重点工作任务介绍
2016年来，县政府办紧紧围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，全面履行工作职责，充分发挥“参谋、协调、服务”职能作用，圆满完成了各项工作任务。1.协调服务能力进一步增强。2.办文办会质量进一步提高。3.督查督办工作力度加大。4.应急管理工作不断加强。5.信息工作稳步推进。6.后勤管理有条不紊。7.党风廉政建设进一步加强。8.其他各项工作扎实推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共14个，分别是屏边县人民政府办公室(含屏边县法制办、屏边县信访局)、屏边县驻昆办、屏边县外事办、屏边县地震局、屏边县政务服务管理局、屏边县610办、屏边县县志办、屏边县信访信息技术中心、屏边县网管中心、屏边县监测预报中心、屏边县公共交易中心、屏边县投资项目审批中心、屏边县机关事务管理局、屏边县机关公务用车保障中心，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制118人，其中：行政编制55人（含行政工勤编制14人），事业编制63人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员11人），事业人员23人（含参公管理事业人员5）。
离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。
实有车辆编制23辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年屏边县政府办（各部门）决算总收入1671.3万元，其中：财政拨款收入1328.83万元，占总收入的79.51%；其他收入342.47万元，占总收入的20.49%。与上年对比减收198.15万元,减收主要原因是其他收入减少。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1735.63万元，其中：基本支出1418.54万元，占总支出的81.73％；项目支出317.09万元，占总支出的18.27％；与上年对比减支14.83万元,减支主要原因厉行节约，节俭各项开支。
（一）基本支出情况
2016年用于保障屏边县政府办机关、下属单位等机构正常运转的日常支出1418.54万元。与上年对比减支20.14万元, 减支主要原因厉行节约，节俭各项开支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.74％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障屏边县政府办机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.09万元。与上年对比增支5.31万元,增支主要原因项目增加，支出增加。具体项目开支情况如下：政府办工作经费110万元；2015年度综合考评目标责任奖励经费70万元；政府四楼会议室修缮资金20万元；2015年县市综合考核奖11.27万元；政务管理局"一局三中心”搬迁改造经费20万元;特困人员救助专项补助经费2.29万元；2016年第一批解决特殊疑难信访问题专项经费33.8万元；信访工作缺口经费5万元；新华乡戈几街村委会工作经费2万元，新现镇人民政府工作经费2万元；外侨办工作经费5万元；屏边县政府设备购置经费补助3.88万元；政务督查工作目标责任奖1.5万元；归侨侨眷生活补助经费0.75万元；2016年烟叶生产组织经费20万元；2016年地震监测台网建设项目资金7万元；2016年度省级防震减灾专项资2.6万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
屏边县政府办（各部门）2016年一般公共预算财政拨款支出1335.93万元,占本年支出合计的76.97%。与上年对比增支25.36万元,增支主要原因是基本工资、津贴补贴增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1089.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于屏边县政府办（各部门）机构正常运转、开展各项工作的费用支出。
2. 社会保障和就业支出68.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。其中：行政事业单位离退休支出66.54万元，主要用于屏边县政府办（各部门）离退休人员经费支出；死亡抚恤支出2.07元，用于对屏边县政府办（各部门）病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出46.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于屏边县政府办（各部门）人员医疗补助支出。
4、农林水支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于烟叶生产工作经费支出。
5、 国土海洋气象地震事务支出43.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于地震机构正常运转的日常支出。
6、住房保障支出67.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，主要用于屏边县政府办（各部门）住房公积金补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
屏边县政府办（各部门）2016年财政拨款“三公”经费决算总额81.41万元，其中，因公出国（境）费支出6.93万元，公务用车购置及运行维护费支出39.99万元，公务接待费支出34.49万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少32.96万元，减少的主要原因是厉行节约，节俭开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年屏边县政府办（各部门）因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。实际发生因公出国（境）费6.93万元，比2015年决算增加4.73万元。主要用于赴法国、荷兰就友好城市建立和生态旅游发展进行交流访问经费支出
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年屏边县政府办（各部门）年末公务用车保有量22辆，公务用车购置及运行维护费39.99万元。其中：运行维护费39.99万元，比2015年决算减少4.42万元，主要用于保障屏边县政府办（各部门）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年屏边县政府办（各部门）共执行国内公务接待350批次，1700人，接待费开支34.49万元。公务接待费比2015年决算减少33.27万元，主要用于屏边县政府办（各部门）接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作及下级部门来访就餐、住宿所产生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
屏边县政府办（各部门）2016年机关运行经费支出228.81万元，与上年对比减少10.56万元, 减少的主要原因是厉行节约，节俭开支。部门机关运行经费主要用于屏边县政府办（各部门）办公用品、印刷费、水电费、差旅费及“三公经费”等支出。
（二）政府采购情况说明
屏边县政府办（各部门）2016年政府采购计划总额96.91万元，其中：货物类75.21万元，工程类21.70万元，服务类0万元；实际采购总额87.17万元，其中：货物类67.86万元，工程19.31万元，服务0万元；减少原因是通过屏边苗族自治县公共资源交易中心公示采买。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。
二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主
要是向上级部门争取的工作经费等。
三、基本支出，指为保证我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等。
四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
五、“三公”经费，指我办（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
