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预算决算及三公经费

2017-08-21

屏边县计划生育服务站2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

屏边县计划生育服务站2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

  第一部分  2016年概况 

  一、主要职能 

  (一) 主要职能 

  部门职能:为计划生育工作提供技术指导,为育龄人群提供避孕节育,知情选择,婚前保健与医学检查,计划生育技术人员与婚前保健人员的培训。 

  (二)2016年重点工作任务介绍 

     1、立足阵地,严格管理 

  为了能更好地做好服务工作,我们从健全规章制度明确工作职责入手,抓好内部管理,强化全体工作人员的服务意识,力求服务态度好服务质量高,服务方法新的工作格局。一是健全规章制度,明确人员职责。我们根据相关要求结合行业特点制定了“人员分工及岗位责任制”、“请销假制度”、“技术服务工作制度”等,将各项工作分解到具体的人,真正做到人人有事做,事事有人管。二是强化内部管理,提高技术服务水平。计生工作千头万绪,涉及到方方面面,规范医疗护理质量和人员行为,从服务环境、操作规程、服务程序和服务行为等方面尽快实现科学化、规范化、标准化,树立单位的良好形象,提高管理水平和服务质量,真正做到以人为本,以育龄群众的需求为出发点,把育龄群众的满意落到实处。 

  2、认真开展宣传教育培训工作。 

  宣传教育培训工作是贯彻落实人口和计划生育工作的中心环节,是开展技术服务、药具管理的必备条件,根据我县少数民族多,交通闭塞,文化素质偏低的特点,我站通过多种途径、多种渠道宣传有关计划生育、优生优育、生殖保健、新型的生育文化等方面的科学知识,如 “3.8”妇女节、“5.29”计生协会活动日和科技宣传周、党员活动日、各种会议等多途径,多形式的工作,深入乡村广泛开展各种宣传活动,全年共出动宣传车21次,开展文艺演出场12次,观众达3万余人次;广播宣传场16次,听众达5万余人;电视报道场8次,观众达5万余人;播放计生法规录像12场次,观众达1800余人;下乡进村召开座谈会18场次,听众达2800余人;出黑板报6期,清除过期标语40条,刷写固定性宣传标语60条;图片展览18场次,咨询服务28000多人次;发放计生宣传材料共计41200万份,其中:生殖保健知识5600份,出生缺陷手册10700份,五期保健手册1800份,家庭常识手册4200份,农村卫生知识3300份,关爱女孩行动倡议书5200份,政策法规份,“两非”知识6100份,流动人口计划生育服务手册4300份。通过多柒道宣传,让计划生育政策、法律法规和生殖保健、优生优育等有关知识深入到千家万户,为全县的人口与计划生育工作的开展营造出良好的社会氛围。通过一来的努力,群众计划生育政策基本知识知晓率达95%以上;育龄群对计划生育知情选择知晓率达95%,对计划生育优质服务基本知识知晓率达90%,预防性病艾滋病基本知识知晓率达95以上,目标人群对增补叶酸知识知晓率达95%以上,叶酸服用率达到90%以上,参加孕前优生健康检查目标人群覆盖率达107.5%,有效预防出生缺陷的发生。 

  3、认真开展技术服务工作。 

  (一)节育技术服务情况 

  技术服务工作是计划生育工作的重点,保证质量是我们的宗旨。今年屏边县计生服务站在县卫计局的大力支持下,选送1名医务人员到红河州第一人民医院进修,并不断完善了术前的各项辅助常规检查工作,优质服务工作在已婚育龄妇女中得到了进一步的体现。此外,我站在确保高质量地开展计划生育技术服务的同时,狠抓医疗质量,树立“医疗安全重于泰山”的观念,做到医疗安全天天讲,月月讲,年年讲,并结合各种医患纠纷事例和政策执行及医疗服务方面存在的隐患,进行分析学习、讨论、以示全员。一年来我站门诊就诊人数达2961人次,做各种节育手术706例,其中:放环212例、人流32例、药物流产192例、取环133例、引产128例、,皮下埋植取出术9例。查环3640人次,查孕2347人次。孕前优生健康检查1610人、妇女病检查6362人次。门诊咨询2347人次,上门咨询4643人次。经过大家的共同努力,圆满完成各种技术服务的要求,无一例医疗差错事故发生。 

  (二)规范避孕药具管理工作。 

  一是充分发挥避孕药具功能和作用:避孕药具对减少计划外怀孕,降低人工流产,保证妇女的身心健康,体现出不可替代的、极其重要的物质保证作用,我站对避孕药具的管理,做到无积压、无霉坏,调入与发放有计划,账物相符,把避孕药具管理工作落到实处,使药具管理工作走向规范化、系统化的管理体制。二是全县设有药具主渠道发放网点76个,社会发放网点5个,发药员81名。 药具发放渠道通畅,无断挡脱供和积压浪费现象。各发放网点统一使用“云南省计生药具管理”标识,药具发放点有咨询、发放、随访记录;药具知识知晓率达96%,药具服务满意率98%。2016年共发放:复方左炔诺孕酮片20000板,复方左炔诺孕酮片(21+7)300板,三相避孕片120板,左炔诺孕酮片50板,复方庚酸孕酮针40盒,避孕套122000只,壬苯醇醚膜725本,壬苯醇醚栓340盒,纳米银隐形避孕套400瓶,各类宫内节育器1300套。三是继续推动药具工作改革:在不断完善主渠道发放的同时,我县继续加强对城乡流动人群的药具管理服务,并到流动人口集中的工地进行宣传发放,定期对城区免费发放点进行走访,强化了药具免费发放窗口的服务和监管,扩大了免费避孕药具发放的覆盖面。对使用药具人员底数,做到心中有数,同时召开有关单位领导和相关工作人员会议,明确全年工作任务,并做好随访工作。切实保障满足育龄群众使用药具的需要,并提供节育措施指导。四是避孕药具管理工作实现了省、州、县药具专机、专人、专线的管理系统。 

  (三)极开展人口出生缺陷干预工作。 

  一是规范增补叶酸:以规范增补叶酸为切入点, 既经济又实惠,育龄妇女身体又不受到损害,为此我站严防死守一级预防,把出生缺陷控制在孕前预防。2015年10月1日至2016年9月30日全县应免费发放叶酸目标人群为1063人,实际发放叶酸人群为957人,服用率为90.03%,依从人数873人,依丛率为91.22%。二是积极开展免费孕前优生健康检查工作。今年我县孕前优生健康检查目标任务为800对(1600人)计划怀孕夫妇,已完成805对(1610人),完成任务的106.2%。已录入805份健康档案,目前发现高风险人群97人(男68人,女29人),均进行了个性化咨询评估和指导。通过随访发现598人已怀孕,其中已生育473人,无出生缺陷儿出生,确保了全面任务的完成。 

  (四)充分发挥流动服务车的作用。 

  一辆流动的服务车,就是一所流动的服务站,它的投入使用,不仅是对计划生育技术服务工作的加强和补充,同时也是展现计划生育工作者良好形象和计划生育优质服务的一个窗口。2016年以来在流动服务车项目实施的全过程中,一是配备了具有中级职称的专业技术人员和专职宣传员,深入到6乡1镇,做好群众的宣传发动工作,组织村干部和育龄妇女听取科普知识讲座,利用街天,摆摊设点,以广播形式、集体培训、入户解答、发放宣传材料、版面展览、播放宣传图片的方式,为育龄人群提供了避孕药具、宣传培训、咨询服务,生殖健康检查以及各种妇科病的诊治来满足群众的需求。二是对服务车配备的相关工作人员进行了《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口与计划生育条例》、《计划生育技术服务管理条例》、《医疗事故处理条例》、《常用计划生育技术常规》、避孕节育、性病、艾滋病的传播途径以及妇科病诊治的相关知识培训。一年来,共发放避孕药10680板,发放宣传材料30500余份,咨询人2万余次,培训人员2800人次。 

  在综合服务方面,不仅要将计划生育免费项目和奖励优惠政策落实到位,同时针对实行计划生育的家庭,对他们的生活、生产情况开展及时有效的救助和帮扶活动。继续推进以“避孕节育措施知情选择、出生缺陷干预、妇女病的普查和防治”为重点的“三大工程”,根据群众需求,逐步形成自己的特色,创建自己的服务品牌,积极引进、推广和使用计划生育新技术、新产品、新成果,努力为育龄群众提供优质、安全、有效的综合服务。在服务常住已婚育龄妇女基础上,将流动人口和未婚人群纳入到计划生育优质服务范围,让不同人群能够享受到计划生育不同内容的服务。 

  二、部门决算单位构成 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入2016年部门决算编报的单位事业单位共1个。 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

  1、人员情况:编制数16人,2016年实有人数25人,其中:在职13人,退休12人,与上年同期一致。 

  2、车辆情况:实有车辆一辆,车牌号云GH6746。 

  第二部分  2016年度部门决算表 

  (详见附表) 

  第三部分  2016年度部门决算说明 

  一、收入决算情况说明 

  2016年度部门决算总收入244.48万元,其中:财政拨款收入191.69万元,占总收入的%;事业收入52.79万元,占总收入的21.59%;收入比上年同期减少22%,减少的原因主要是机构改革,单位与妇幼院合并,有部分工作经费拨到妇幼院。 

  二、支出决算情况说明 

  部门决算总支出223.74万元,其中:基本支出223.74万元,占总支出的100%,与上年同期相比增加24%,减少的原因主要是机构改革,单位与妇幼院合并,有部分工作经费拨到妇幼院。 

  (一)基本支出情况 

  2016年用于保障单位正常运转的日常支出223.74万元,与上年同期相比减少24%,减少的原因主要是机构改革,单位与妇幼院合并,有部分工作经费拨到妇幼院。包括基本工资津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.2%万元;办公经费、邮电费、差旅费、专用设备购置等日常公用经费占基本支出的24.8%。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2016年一般公共预算财政拨款支出191.69万元,占本年支出合计的85.67%,与上年同期相比增加11%,增加的原因主要是人员工资增加。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  一般公共服务支出191.69万元,占一般公共预算财政拨款支出的100%,主要用于单位正常运转的日常支出。包括基本工资津贴补贴等人员经费支出,办公经费、邮电费、差旅费、专用设备购置等日常公用经费占基本支出。 

  四、“三公”经费决算情况说明 

  2016年度财政拨款“三公”经费支出0.7万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.7万元,公务接待费22批次。主要用于接待完成县委、县政府的工作任务以及接待各乡(镇)计生办(服务所)工作人员以及村级宣传员到我站汇报工作及报送材料等所发生的费用。 

  五、其他重要事项及相关口径情况说明 

  (一)相关口径说明 

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

  2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  3.“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

                            2017年8月19日